| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JANEIRO/2016. |
0,00 | 0,00 | 68.816,59 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES JANEIRO/2016,PARTE EMPREGADOR. |
0,00 | 0,00 | 4.917,40 |
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2016NE00006
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JA-NEIRO/2016, PARTE EMPREGADOR. |
0,00 | 0,00 | 728,00 |
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2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016. |
0,00 | 5.268,00 | 5.268,00 |
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2016NE00009
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016. |
0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
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2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA, MESES JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2016. |
0,00 | 55.195,66 | 32.989,66 |
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2016NE00014
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA. |
-736,29 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL DO IEMA. |
-5.508,99 | 38.163,67 | 38.163,67 |
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2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA. |
0,00 | 2.116,96 | 2.116,96 |
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2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS. |
0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
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2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
-1.660,07 | -1.660,07 | 24.631,95 |
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2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA. |
0,00 | 87,54 | 87,54 |
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2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICORECEPCIONISTA, MESES JA-NEIRO A MARCO/2016. |
0,00 | 0,00 | 44.242,01 |
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2016NE00031
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA ARMADA. |
0,00 | 0,00 | 200.489,98 |
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2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL, MESES JANEIRO A MARCO/2016. |
-100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
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2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE JANEIRO A MARCO/2016. |
0,00 | 54.740,33 | 51.166,11 |
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2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE REFRIGERACAO 1 TRIMES-TRE/2016. |
0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM INTERNET. |
0,00 | 26.628,70 | 26.628,70 |
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2016NE00071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTEAO CONTRATO 13/2015 DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO -LOTE 03- ARGENTINA- PREGAO PRESENCIAL 030/2015 |
275.583,47 | 580.857,62 | 648.547,61 |
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2016NE00072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 13/2015 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL -LOTE 01- FRANCA- PREGAO 030/2015 -PROGRAMA CIDADAO DO MUNDO. |
118.695,11 | 164.900,28 | 221.853,90 |
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2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: CARTILHA INFORMATIVA CARTILHA FORMATO 210X230MMTAMA, C/16 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 2200G ACABAMENTO VERNI, CAPA 4X0 COLORIDA |
0,00 | 0,00 | 38.218,82 |
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2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS |
0,00 | 888,00 | 888,00 |
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2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO. |
10.495,60 | 15.340,63 | 22.270,69 |
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2016NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO. |
500.000,00 | 861.766,59 | 361.766,59 |
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2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA. |
465.000,00 | 231.382,84 | 0,00 |
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2016NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA. |
141.000,00 | 96.014,54 | 148.345,48 |
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2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 4. TERMO ADITIVO. |
0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
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2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTES AO 5.TERMO ADITIVO. |
0,00 | 5.601,48 | 5.601,48 |
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2016NE00123
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208BC SAO FRAN-CISCO CONTRATO N.09/2015. |
-8.401,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINK DE INTERNETE COM AL-TA VELOCIDADE CONTRATO N.-022/2015. |
0,00 | 11.412,30 | 11.412,30 |
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2016NE00142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
0,00 | 50.273,90 | 50.273,90 |
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2016NE00152
Dt. Emissão: Descrição: PREST.DE SERV.COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAROLINA. RAP INSCRITO: 1.080,09 |
2.000,00 | 1.121,82 | 1.121,82 |
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2016NE00153
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE PINDARE MIRIM,PER. 09 A 13.05/2016 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2016NE00154
Dt. Emissão: Descrição: LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO_A AV.DOS HOLANDESES,QUADRA XXIV LOTE N-14 PONTA D AREIA, SEDE DO IEMA. RAP INSCRITO: 38.163,67 |
40.000,00 | 38.163,67 | 0,00 |
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2016NE00155
Dt. Emissão: Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSCAO,TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERTONNE E OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO RAP INSCRITO: 10.044,00 |
178.560,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE HABITE-SE COM AREA CONSTRUIDA 2752.60M2 INSTITUTO ESTADUL DE EDU-CACAO CIENCIAS E TEC.DO MARANHAO-IEMA. |
1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
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2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DACAPACITACAO QUE ACONTECERA EM NUCLEO DE ROBOTICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN,EM NATAL-RN,PERIODO DE 08 A 13.05.2016. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2016NE00161
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA P/ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DO IEMA NA ASSINDO_CONVENIO DO MIN.DA CIENCIA E TECNOLOGIA QUE A- CONTECERA EM BRASILIA-DF,EM 11.05.2016. |
393,00 | 393,00 | 393,00 |
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2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE-MIRIM,PERIODO 16 A 18DE MAIO/2016. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM,RECEPCIONISTA,ATENDENTE E GARCON. |
70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS COM REALIZACAOE EXECUCAO DE EVENTOS, INFRAESTRUTURA E LOGISTICAE ALIMENTACAO. |
311.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PROCEDER COM A CONTINUACAO DO TREINAMENTO DO USO DE CARTAO CORORATIVO COM OS GESTORES DAS UNIDADES PLENA DO IEMA E ACOMPANHAR O LEVANTAMENTODAS DEMANDAS EMERGENCIAISEM PINDARE |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2016NE00168
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208 B E C B.SAOFRANCISCO CONTRATO N-09/ 2015. RAP INSCRITO: 1.674,39 |
8.401,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AS UNIDADES PLENAS DOINSTITUTO-IEMA,NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE MIRIM,PER.16, 17.05.16 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE BACABEIRA,PERIODO 16 A 20.05.2016. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 02 9DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCACAO/ICE AS UNIDADES PLENASDO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE-MIRIM,CONF. PR |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE PINDARE MIRIM, PERIODO18 E 19.05.16. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCACAO/ICE AS UNIDADES PLENAS DEBACABEIRA E PINDARE MIRIMPERIODO 19 E 20.05.2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00179
Dt. Emissão: Descrição: CARTILHA INFORMATIVA CARTILHA FORMATO 210X230MMTAMA, C/16 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 2200G ACABAMENTO VERNI, CAPA 4X0 COLORIDA PAINEL LONA SINTETICA, ACABAMENTO EM ILHOS., MEDINDO 5M X 2M |
132.693,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: COADOR DE CAFE EM TECIDO, COM CABO DE ALUMINIO FOSFORO EM MADEIRA, PACOTE COM 10 CAIXINHAS COM 40 UNIDADES GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM ACO INOX, DE PRESSAO, CAPACIDADE |
27.970,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00183
Dt. Emissão: Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU |
73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00184
Dt. Emissão: Descrição: APAGADOR DE PLASTICO, COM BASE EM LA, PARA QUADRO MAGNETICO APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, FORMA RETANGULAR, ESPES |
313.799,88 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00185
Dt. Emissão: Descrição: GAVETEIRO MDP - GAVEITEIRO VOLANTE, REVESTIDO EM LAMINADO LAMINICO 0,2 MM, 00X470X587MM (LXPXH), COM 4 RODIZIOS DE DUPLO GIRO, COM 3 GAVETAS |
34.950,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00190
Dt. Emissão: Descrição: ARMARIO MDP, COM25 MM DE ESPESSURA, 08 PORTAS MDP DE 18 MM ESPESSURA, 800 X 500 X 2100 MMM, COM FECHADURA MESA MDP - MESA RETANGULAR, REVESTIDA EM FILME MELAMINICO 0.2 |
421.819,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00191
Dt. Emissão: Descrição: POLTRONA CONFECCIONADA EM TECIDO CREPE 100% POLIEST, COM ESTRUTURA DE ACO CARBONADO E MADEIRA COMPENSADA, TIPO ASSESTO E ENCOSTO AUTO REBATIVEIS E MOLA DE TR, SEM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMAS FLE |
251.076,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00195
Dt. Emissão: Descrição: MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO INSTANTANEO ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO EM PO |
27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.394.503,71 | 2.349.981,46 | 2.122.264,16 |
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+
