Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JANEIRO/2016.

0,00 0,00 68.816,59
2016NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES JANEIRO/2016,PARTE EMPREGADOR.

0,00 0,00 4.917,40
2016NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JA-NEIRO/2016, PARTE EMPREGADOR.

0,00 0,00 728,00
2016NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016.

0,00 5.268,00 5.268,00
2016NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CONFECCAO DE FARDAMEN-TO ESCOLAR PREGAO 001/2016.

0,00 2.550,00 2.550,00
2016NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA, MESES JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2016.

0,00 55.195,66 32.989,66
2016NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA.

-736,29 0,00 0,00
2016NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL DO IEMA.

-5.508,99 38.163,67 38.163,67
2016NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA.

0,00 2.116,96 2.116,96
2016NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS.

0,00 0,00 18.000,00
2016NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

-1.660,07 -1.660,07 24.631,95
2016NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA.

0,00 87,54 87,54
2016NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICORECEPCIONISTA, MESES JA-NEIRO A MARCO/2016.

0,00 0,00 44.242,01
2016NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA ARMADA.

0,00 0,00 200.489,98
2016NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL, MESES JANEIRO A MARCO/2016.

-100,00 8.300,00 8.300,00
2016NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE JANEIRO A MARCO/2016.

0,00 54.740,33 51.166,11
2016NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE REFRIGERACAO 1 TRIMES-TRE/2016.

0,00 75.000,00 75.000,00
2016NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM INTERNET.

0,00 26.628,70 26.628,70
2016NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTEAO CONTRATO 13/2015 DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO -LOTE 03- ARGENTINA- PREGAO PRESENCIAL 030/2015

275.583,47 580.857,62 648.547,61
2016NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 13/2015 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL -LOTE 01- FRANCA- PREGAO 030/2015 -PROGRAMA CIDADAO DO MUNDO.

118.695,11 164.900,28 221.853,90
2016NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: CARTILHA INFORMATIVA CARTILHA FORMATO 210X230MMTAMA, C/16 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 2200G ACABAMENTO VERNI, CAPA 4X0 COLORIDA

0,00 0,00 38.218,82
2016NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS

0,00 888,00 888,00
2016NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.

10.495,60 15.340,63 22.270,69
2016NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO.

500.000,00 861.766,59 361.766,59
2016NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA.

465.000,00 231.382,84 0,00
2016NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA.

141.000,00 96.014,54 148.345,48
2016NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 4. TERMO ADITIVO.

0,00 18.000,00 0,00
2016NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTES AO 5.TERMO ADITIVO.

0,00 5.601,48 5.601,48
2016NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208BC SAO FRAN-CISCO CONTRATO N.09/2015.

-8.401,00 0,00 0,00
2016NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINK DE INTERNETE COM AL-TA VELOCIDADE CONTRATO N.-022/2015.

0,00 11.412,30 11.412,30
2016NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

0,00 50.273,90 50.273,90
2016NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: PREST.DE SERV.COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAROLINA.

RAP INSCRITO: 1.080,09

2.000,00 1.121,82 1.121,82
2016NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE PINDARE MIRIM,PER. 09 A 13.05/2016

665,00 665,00 665,00
2016NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO_A AV.DOS HOLANDESES,QUADRA XXIV LOTE N-14 PONTA D AREIA, SEDE DO IEMA.

RAP INSCRITO: 38.163,67

40.000,00 38.163,67 0,00
2016NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSCAO,TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERTONNE E OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO

RAP INSCRITO: 10.044,00

178.560,00 0,00 0,00
2016NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE HABITE-SE COM AREA CONSTRUIDA 2752.60M2 INSTITUTO ESTADUL DE EDU-CACAO CIENCIAS E TEC.DO MARANHAO-IEMA.

1.376,00 1.376,00 1.376,00
2016NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DACAPACITACAO QUE ACONTECERA EM NUCLEO DE ROBOTICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- UFRN,EM NATAL-RN,PERIODO DE 08 A 13.05.2016.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2016NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA P/ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DO IEMA NA ASSINDO_CONVENIO DO MIN.DA CIENCIA E TECNOLOGIA QUE A- CONTECERA EM BRASILIA-DF,EM 11.05.2016.

393,00 393,00 393,00
2016NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS UNIDADES PLENAS DO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE-MIRIM,PERIODO 16 A 18DE MAIO/2016.

519,00 519,00 519,00
2016NE00163

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM,RECEPCIONISTA,ATENDENTE E GARCON.

70.000,00 0,00 0,00
2016NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS COM REALIZACAOE EXECUCAO DE EVENTOS, INFRAESTRUTURA E LOGISTICAE ALIMENTACAO.

311.000,00 0,00 0,00
2016NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PROCEDER COM A CONTINUACAO DO TREINAMENTO DO USO DE CARTAO CORORATIVO COM OS GESTORES DAS UNIDADES PLENA DO IEMA E ACOMPANHAR O LEVANTAMENTODAS DEMANDAS EMERGENCIAISEM PINDARE

865,00 865,00 865,00
2016NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208 B E C B.SAOFRANCISCO CONTRATO N-09/ 2015.

RAP INSCRITO: 1.674,39

8.401,00 0,00 0,00
2016NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA VISITA TECNICA AS UNIDADES PLENAS DOINSTITUTO-IEMA,NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE MIRIM,PER.16, 17.05.16

346,00 346,00 346,00
2016NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE BACABEIRA,PERIODO 16 A 20.05.2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE 02 9DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCACAO/ICE AS UNIDADES PLENASDO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE BACABEIRA E PINDARE-MIRIM,CONF. PR

346,00 346,00 346,00
2016NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO TECNICO DA UNIDADE PLENA DE PINDARE MIRIM, PERIODO18 E 19.05.16.

346,00 346,00 346,00
2016NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO DO INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCACAO/ICE AS UNIDADES PLENAS DEBACABEIRA E PINDARE MIRIMPERIODO 19 E 20.05.2016.

346,00 346,00 346,00
2016NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: CARTILHA INFORMATIVA CARTILHA FORMATO 210X230MMTAMA, C/16 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 2200G ACABAMENTO VERNI, CAPA 4X0 COLORIDA PAINEL LONA SINTETICA, ACABAMENTO EM ILHOS., MEDINDO 5M X 2M

132.693,00 0,00 0,00
2016NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: COADOR DE CAFE EM TECIDO, COM CABO DE ALUMINIO FOSFORO EM MADEIRA, PACOTE COM 10 CAIXINHAS COM 40 UNIDADES GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM ACO INOX, DE PRESSAO, CAPACIDADE

27.970,00 0,00 0,00
2016NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAFE, CAPACIDADE 50ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGU

73.000,00 0,00 0,00
2016NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: APAGADOR DE PLASTICO, COM BASE EM LA, PARA QUADRO MAGNETICO APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, FORMA RETANGULAR, ESPES

313.799,88 0,00 0,00
2016NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: GAVETEIRO MDP - GAVEITEIRO VOLANTE, REVESTIDO EM LAMINADO LAMINICO 0,2 MM, 00X470X587MM (LXPXH), COM 4 RODIZIOS DE DUPLO GIRO, COM 3 GAVETAS

34.950,00 0,00 0,00
2016NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: ARMARIO MDP, COM25 MM DE ESPESSURA, 08 PORTAS MDP DE 18 MM ESPESSURA, 800 X 500 X 2100 MMM, COM FECHADURA MESA MDP - MESA RETANGULAR, REVESTIDA EM FILME MELAMINICO 0.2

421.819,00 0,00 0,00
2016NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: POLTRONA CONFECCIONADA EM TECIDO CREPE 100% POLIEST, COM ESTRUTURA DE ACO CARBONADO E MADEIRA COMPENSADA, TIPO ASSESTO E ENCOSTO AUTO REBATIVEIS E MOLA DE TR, SEM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMAS FLE

251.076,00 0,00 0,00
2016NE00195

Dt. Emissão:
Descrição: MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO INSTANTANEO ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO EM PO

27.000,00 0,00 0,00
Totais: 3.394.503,71 2.349.981,46 2.122.264,16

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